CORA en VERA online
ArchiMate-modellen > CORA 4.3 > AssociationRelationships > Id-d962a25d711c4b1b9d037e5b94764cab
ArchiMate-relatie Id-d962a25d711c4b1b9d037e5b94764cab
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-afea9919-2498-5549-7a79-6164170746e1
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Vanaf  : Fraude of onrechtmatigheden bij inkoop/aanbesteding en opdrachtverstrekking (Assessment)
Naar  : Inkopen onderhoud (BusinessProcess)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn dat een leverancier niet op basis van objectieve criteria is geselecteerd, dat inkoop niet transparant of conform de juiste specificaties verloopt, dat niet wordt voldaan aan het procuratiereglement of dat door het ontbreken van (juiste) ondertekening een overeenkomst niet geldig is. Met name bij meerwerk zien we dit risico vaker optreden. Andere oorzaken kunnen liggen in het ontbreken van de juiste interne controlemaatregelen (met name controle-technische functiescheiding) in (financiële) processen, van toezicht (door management) of van een gedragscode en/of standaarden voor integer gedrag. Maatregelen: De marktuitvraag door inkoop en opdrachtgever samen laten opstellen; De verantwoordelijke voor het inkoopbeleid/control betrekken bij het inkoopproces; Zorgen dat leverancier getekende contract retourneert; Controles inbouwen. Een onafhankelijke medewerker toetst periodiek (bijv. ieder kwartaal) de goedgekeurde opdrachten aan het mandaat en rapporteert hierover aan het MT/directie; Je kan hier ook gebruik maken van data-analyse. (Assessment) Fraude of onrechtmatigh- eden bij inkoop/aanbes- teding en opdrachtverstr- ekking Inkopen onderhoud bestaat uit de processtappen die nodig zijn om voor een (planmatig) onderhoudsproject een externe partij te selecteren voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. (BusinessProcess) Inkopen onderhoud AssociationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 13:14:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 13:14:06 CEST
Overgenomen van "https://www.coraveraonline.nl/index.php?title=Id-afea9919-2498-5549-7a79-6164170746e1&oldid=149673"
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 17:13.
Nora-familie.png CORA & VERA zijn onderdeel van de NORA-familie↗