Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen
Elementtype | : | Assessment |
Element-id | : | Id-17f29390-a678-bb07-6935-6cecbf0b9b08 |
ArchiMate-model | : | CORA 4.3 |
Label | : | Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen |
Documentatie | : | Facturen worden te vroeg betaald, waardoor er al betaald is voor nog niet opgeleverd werk, veroorzaakt door het ontbreken van de juiste matching tussen facturen en opdrachten.
Beheersmaatregelen: Voortgangsrapportages, waarmee de opzichter door de stand van het werk bevestigt dat de factuur betaald kan worden; Meer ogen principe bij accorderen factuur. |
Planmatig onderhoud | : | Ja |
Bron | : | CORA 4.1 |
CORA-concepttype | : | Risico |
Aedes processenboek | : | Ja |
ArchiMate-views
Relaties
- Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen is gerelateerd aan Bewaking projectfinanciën (AssociationRelationship)