Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen

Elementtype  : Assessment
Element-id  : Id-17f29390-a678-bb07-6935-6cecbf0b9b08
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Label  : Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen
Documentatie  : Facturen worden te vroeg betaald, waardoor er al betaald is voor nog niet opgeleverd werk, veroorzaakt door het ontbreken van de juiste matching tussen facturen en opdrachten.

Beheersmaatregelen:

Voortgangsrapportages, waarmee de opzichter door de stand van het werk bevestigt dat de factuur betaald kan worden;

Meer ogen principe bij accorderen factuur.
Planmatig onderhoud  : Ja
Bron  : CORA 4.1
CORA-concepttype  : Risico
Aedes processenboek  : Ja
ArchiMate-modellen > CORA 4.3 > Assessments > Onjuist/onrechtmatig betaalde facturen

ArchiMate-views


Relaties


Contextdiagram

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 20:34.